湘潭市疾病预防控制中心关于做好2020年度市本级预算支出绩效自评情况的报告

2021-05-25 16:01:52 信息来源：本站点击量：6993

湘潭市财政局：
为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《湘潭市财政局关于印发<全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（潭财绩[2019]9号）等文件精神，以“强基础、扩范围、建机制”为工作重点，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理机制，根据湘潭市财政局《关于印发〈2021年湘潭市市本级预算绩效管理工作方案〉的通知》（潭财绩〔2021〕1号）文件要求，现将《2020年度湘潭市疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告》公示如下。

湘潭市疾病预防控制中心
2021年5月20日

2020年湘潭市疾病预防控制中心
部门整体支出绩效评价报告

部门概况	单位名称	湘潭市疾病预防控制中心
	年度预算金额	2891.75万元
	主管部门	湘潭市卫生健康委员会
	单位基本职能	湘潭市疾病预防控制中心（湘潭市公共卫生检测检验中心）贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于疾病预防控制工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行国家、省有关疾病预防控制的法律法规规范完成上级有关部门下达的疾病预防控制的指令性任务；传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理、开展疾病监测、收集报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预开展职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查开展公众健康和营养状况监测与评价提出干预策略与措施；承担食品安全风险监测、风险评估、风险交流、事故流行病学调查、标准制定修订等食品安全工作；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康；疾病预防控制技术管理与应用研究指导；完成市卫生健康委员会交办的其他工作。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	1、收入预算，2020年年初预算数2891.75万元，其中：财政预算内拨款2756.75万元，非税收入135万元。 2、支出预算，2020年年初预算数2891.75万元，其中：基本支出2280.55万元；项目支出611.2万元。 3、2020年"三公"经费预计发生42.36万元，其中：公务接待费23.16万元、公务用车运行费19.2万元；实际支出总额为20.3万元，其中：公务接待费1.1万元、公务用车运行费19.2万元。
绩效完成情况	绩效目标完成情况	一、疾病防控专项（空气雾霾检测）：已完成1-12月PM2.5浓度及成分分析监测，医院门诊、住院、120急救资料收集，环保、气象资料收集。后3项需要到年底进行调查、收集。二、网络直报: 1.1-12月全市共报告法定传染病报告卡19562张，报告率≥99%，报告及时率≥99%。 2.1-12月全市报告突发公共卫生事件24起。报告率100%，报告及时率100%。 3.获评2020年湖南省突发公共卫生事件和传染病信息报告管理工作先进集体。三、艾滋病防治: 1.1.VCT人数1003人 2.完成艾滋病哨点监测1900人检测工作 3.抗病毒治疗率92% 4.艾滋病感染者的配偶HIV抗体检测比例98% 5.艾滋病感染者结核病检查的比例98% 6.艾滋病感染者随访检测比例达到98% 四、结核病防治：按照年度计划，结核病患者诊断、治疗，追踪及随访管理，耐多药高危人群筛查等各项工作任务较好完成，均达到指标要求，居全省前列。五、学校卫生防治在雨湖区、湘潭县开展学生常见病监测，岳塘区、湘乡市、韶山市开展儿童青少年近视调查和近视核定率工作。已完成全部现场调查工作。六、职业病防治： 1.完成医疗机构放射防护评价1家，检测1家。 2.在电视台《健康湘潭》栏目制作《职业健康保护我行动》宣传视频。七、基本公共卫生服务 1.业务培训完成5次（免疫规划科、慢病科、结核病防治科、传染病防治科及应急办、中心基本公卫办） 2.督导完成4次（免疫规划科、结核病防治科、慢病科、传染病防治科及应急办） 3、各相关科室派人参加了2019年度市级考核、2020年度市级一季度、二季度、三季度质控、2020年度绩效考核八、健康教育专项： 1.重新申请了新的微信公众号“湘潭市疾控中心”，推送中心动态和科普知识。 2.通过世界结核病日、预防接种日、职业病防治宣传周、碘缺乏日、世界控烟日、全民健康生活方式宣传月、世界狂犬病日、世界艾滋病日等卫生日通过公众号与门户网站开展宣传活动。其中发放宣传资料38.2万份，发送宣传短信7.4万条，开设宣传栏与张贴宣传海报1698个，悬挂横幅和展板776个，宣传橱窗295个，采用电子显示屏宣传234块，开展各类现场宣传活动209场，积极发动各类媒体参与213场次，发放宣传品2.4万份，直接参与宣传活动的群众达3万人。 3.与广电中心签订了全年宣传合作协议，利用湘潭广电的平台与人力资源探索健康教育融媒体新模式，积极探索抖音小视频的新媒体宣传模式。 4.与大众卫生报（华声在线）签订了宣传合作协议，通过大众卫生报这一省级媒体平台宣传中心动态和科普，进一步提升了湘潭市疾控中心的品牌效应，为打造省级一流疾控中心树立了新形象。 5.印制了20余万份新冠肺炎疫情相关折页与海报进学校、进社区、进工厂、进单位、进企业，把疫情防控知识第一手送到人民群众身边，拒绝二手或三手的转运式宣传。 6.开展禁毒防艾宣传下基层，6.26日在湘乡市壶天镇进行绿色人生，健康无毒禁毒防艾宣传。 7.2020年是创建国家卫生城市的冲刺年，同时也是单位创建无烟单位一年，以此为契机，进一步的规范了中心控烟工作，提高了中心职工健康素养。同时邀请了国家级创卫专家来谭现场指导.整理了2017-2020年的创卫资料，进一步规范各项日常工作。于8月顺利通过国家创建卫生城市公共卫生与医疗服务专业组技术评估现场考核。 8.配合中心开展新冠肺炎疫情防控大演练与大比武活动宣传与健康教育。做好常态化疫情防控健康教育。截止到12月31日，制作发布健康宣教节目35余期，科普文章80篇，先进报道62篇，紧急提醒27条，制作视频14个，发放宣传资料22万份， 9. 严格按照省市要求完成各项健康教育工作、健康素养促进行动以及健康中国行活动，及时有效应对與情。按要求认真做好中心控烟工作，确保无烟单位的再次验收成功。九、食品安全风险监测专项： 1.已完成食品安全风险监测样品采集检验819份。 2.食源性病例监测上报审核病例697例。 3.食源性疾病标本监测180例。 4.食源性疾病爆发66起十、城市饮用水及公共场所监测专项（农村饮用水水质监测）： 1.根据《湘潭市饮用水卫生监测方案》的要求完成一、二、三、四季度监测任务，样品645份，监测乡镇覆盖率100%，完成监测数据分析和报告。 2.完成一、二、三、四季度市政供水管网水信息公示样品180个。 3.完成了40家公共场所基本情况调查40份，获得从业人员有效调查问卷260份，共采集样品702余份。十一、职业卫生和放射卫生监测专项： 1.完成重点职业病的职业健康核心指标监测工作；督促湘乡市完成尘肺病主动监测213人，完成任务指标106.5% 2.完成2020年工作场所职业病危害因素监测196家。 3. 对辖区内139家放射诊疗机构进行了基本情况、医疗机构开展放射诊疗频度调查；对4家项目监测医院的放射诊疗设备及场所防护进行检测。 4.对湘钢、江南工业、华大生物等3家非医疗机构开展了放射性危害因素现场监测工作；对全市20家非医疗机构放射性设备进行了基本情况的调查。 5. 监测5个县市区覆盖情况，监测6家医院放射工作人员健康管理调查情况，监测106家医院放射工作人员职业健康检查人数及开展个人剂量监测人数十二、重点传染病防控专项： 1、流感监测与疫情处置：常规监测共采570份，完成检测。无暴发疫情报告。 2、禽流感监测：外环境共采样12份，完成检测。十三、消毒卫生监测专项（病媒生物监测）：（一）、病媒生物密度监测 1.鼠密度监测：（1）夹夜法：每单月监测一次，每次布放鼠夹600夹。（2）路径法：每单月监测一次，每次检查20个以上单位。 2.蚊密度监测：（1）人诱停落法：10、11月每月监测2次；（2）路径法：10月监测1次；（3）勺捕法：10月监测1次。（4）诱蚊灯法：10、11月每月2次，每次布放诱蚊灯10盏。 3.蝇密度监测：（1）笼诱法：10、11月监测1次，每次布放诱蝇笼8个。 4.蟑螂密度监测：（1）粘捕法：每单月监测1次，每次布放粘蟑纸120张。（二）、消毒监测对一级、二级、三级共4家哨点医院进行了消毒与感染控制监测，开展了医院感染、医疗器械清洗效果、内镜清洗效果、压力蒸汽灭菌效果、医务人员手卫生和依从性、手消毒剂消耗量、手术室空气、重点科室物体表面、医疗用水、医院污水、低温等离子体灭菌效果、B超探头、压力蒸汽灭菌器温度压力等项目监测工作。十四、扩大免疫规划： 1.适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率均接种率达到99%以上； 2.截止至12月28日，AFP报告发病率3.89/10万，报告后48小时调查率、14天内双份便采集率、合格便采集率、便保本7天内送达率、75天随访表及时送达率均100% 3.麻疹监测：排除麻疹病例报告发病率为2.37/10万，48小时内完整调查率100%，血标本采集率100% 4.无流脑、乙脑病例报告。 5.AEFI及时报告率100%，及时调查率100%，个案调查表完整率100%，分类率100%，报告县覆盖率100%，3日内调查表及时报告率100% 十五、重点地方病防治 1.10月12-14日，完成省级《全国地方病防治专项三年攻坚行动》终期评估以及碘缺乏病监测任务数据上报审核，所有数据均达到上级要求。 2.12月23日前，完成地方病年度绩效考核数据资料上报。十六、慢病防治 1.死因监测全市5个县市区共报告死亡病例16782例，报告粗死亡率6.86‰，报告及时率、审核及时率、身份证号填写完整率、多死因链填写完整率、死因编码不明比例均符合国家和省级有关要求。抽查死亡卡218份，其中死因链填写不准确为48份。市级和5个县市区均已完成2019年度死因监测年报和2020年死因监测质量报告撰写工作。 2.伤害监测一是全市3家哨点医院按照《全国伤害监测方案》和《全国伤害监测项目工作手册》的要求按时录入、审核、上报监测数据。2020年度共上报伤害监测病例13717例。二是完成2019年四季度和2020年1-3三季度伤害监测数据录入、整理。三是7月份开始，各哨点医院按照《2018-2019年伤害死亡与住院病例信息收集项目工作方案》正式开展“伤害住院及死亡病例收集”工作，目前已上报住院病例共4875例。 3.全面完成城癌项目工作。累计完成高危评估问卷11469份，评估出高危人员6968例；完成临床筛查4267例（其中肺1661例、肠647例、乳腺913例、肝489例、上消化道557例），任务完成率106.68%。二是口腔癌早诊早治项目超额完成任务。2019年度任务数为3000例，实际完成临床筛查3415例，任务完成率113.83%； 4.12月开展了全市2020年度基本公共卫生服务考核，共检查了居民健康档案规范使用、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健康管理、家庭医生签约服务五个部分的内容。 5.完成2016-2020创卫工作资料的整理和装订，撰写《湘潭市创建国家卫生城市慢性病综合防控工作技术报告》。对2016年中心创建的6家健康小屋进行了维护和设备补充。十七、新冠肺炎疫情防控专项 1.全市全年共报告新冠肺炎确诊病例36例，无症状感染者6例，累计报告聚集性疫情5起。 2.对所有病例均开展流行病学调查，落实病例隔离治疗、密切接触者追踪管理、环境消毒、健康教育等各项防控措施，无因处置不力导致的疫情扩散蔓延。 3.6-11月份，采集市场外环境、海鲜、牛羊肉等重点食品、相关从业人员鼻咽拭子标本3028份，检测结果均为阴性。11月，处置1起同批次进口冷冻食品检出新冠阳性事件。 4.2020年（1月31日起）对两家哨点医院流感样病例开展新冠肺炎核酸检测，共检测1998份标本，均为阴性。 5.4月，开展新冠肺炎重点人群血清学调查，采集395份血清标本送省疾控检测。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	由于公卫大楼建设工程影响，我中心于年底陆续启动搬迁事宜，故有些项目工作开展有滞后现象（如实验室搬迁，相关设备采购及安装等）。
	改进措施	我部门对年中所有的专项资金使用情况进行全程监控，并将其项目情况即时告知相关项目责任人，做到合理规范使用、为各项目的开展提供资金保障，针对公卫大楼搬迁新址等原因影响项目工作情况，中心领导积极协调督导，抓紧时间，缩短工期，保质保量积极推进项目工作，以产生更多更直接的效益。
	其他需要说明问题

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