目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
湘潭市疾病预防控制中心（湘潭市公共卫生检测检验中心） 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署， 全面落实市委关于疾病预防控制工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导，主要职责是： 贯彻执行国家、省有关疾病预防控制的法律法规规范完成上级有关部门下达的疾病预防控制的指令性任务；传染病 、寄生虫病、 地方病、 非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理 开展疾病监测 收集报告 分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预 开展职业性 放射性 环境性等疾病的监测评价和流行病学调查 开展公众健康和营养状况监测与评价 提出干预策略与措施；承担食品安全风险监测 风险评估 风险交流 事故流行病学调查 标准制定修订等食品安全工作；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康； 疾病预防控制技术管理与应用研究指导；完成市卫生健康委员会交办的其他工作。
（二）机构设置。
本单位由办公室、党委办公室、人事科、纪检室、财务（审计）科、物资管理科、质量管理和科教科、总务科（后勤保障科）、离退休人员管理服务科、传染病预防控制科、免疫规划科、应急信息科（网络管理）、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、学校卫生科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、卫生监测科、食品安全风险监测科、职业卫生监测科（放射卫生）、健康监护科、健康教育与健康促进科、病原微生物与生物检验科、理化检验科、医学影像科、预防医学科等27个科室组成。
二、部门预算单位构成
湘潭市疾病预防控制中心只有只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算2791.94万元，其中，一般公共预算拨款2521.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款270万元。收入较去年增加118.57万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助增加，比2018年财政拨款收支总预算增加 4.44%。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算2791.94万元，其中，一般公共服务2791.94万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加118.57万元，主要是工资福利支出和对个人和家庭补助增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算2791.94万元，其中，一般公共服务支出2791.94万元，占100 %，公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2071.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算720万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农村饮用水水质监测专项支出20万元，城市饮用水及公共场所监测专项支出63万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、业务培训及检测试剂耗材等方面；疾病防控专项支出9万元，主要用于主要用于办公费、差旅费、印刷费等方面；健康教育专项支出18万元，主要用于健康宣传视频制作、印刷费等方面；食品安全监测专项18万元，食品安全检测设备购置经费170万元，主要用于我市食品安全检测设备购置及样品检测、检测试剂耗材、专项培训及办公费、印刷费、差旅费等方面；重大传染病防控专项支出18万元，主要用于传染病防治中检测试剂耗材等方面；职业病卫生和放射卫生监测专项支出90万元，主要用于我市相关企业职业卫生和放射卫生场所检测、职业病防治宣传、差旅费、印刷费等方面；消毒卫生监测专项支出21万元，病媒生物监测专项支出20万元，主要用于公共卫生场所蚊蝇数据监测差旅费、防治用品、宣传印刷费等方面；网络直报专项支出3万元主要用于专业数据统计上报平台服务年费；非税成本专项支出270万元，主要用于临聘人员劳务费支出、预防医学科购买狂犬疫苗、试剂耗材等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为68.3万元，其中，公务接待费28.3万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算7.11万元，培训费预算7.11万元，拟开展14场培训，人数900人，内容为食品安全防控培训、基本公共卫生培训、疾病防治、重大传染病防控知识等培训。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 291.65万元，其中，货物类采购预算211.65万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。全部为授予中小企业合同金额。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备2台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备 1台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2791.94万元，其中，基本支出2071.94万元，项目支出720万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
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