目 录
第一部分 2018年决算部门决算分析报告说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门决算单位构成
三、 部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
(三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
（2）财政拨款支出决算结构情况
（3）财政拨款支出决算具体情况
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(八)2018年度无政府性基金
(九）关于2018年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况
（2）政府采购支出情况
（3）国有资产占用情况
四、名词解释
第二部分 2018年度部门决算表
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收入支出决算总表
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收入决算表
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支出决算表
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财政拨款收入支出决算总表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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般公共预算财政拨款基本支出决算表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无内容，零申报）
第一部分 2018年决算部门决算分析报告说明
湘潭市疾病预防控制中心（湘潭市公共卫生检测检验中心） 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署， 全面落实市委关于疾病预防控制工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导，主要职责是： 贯彻执行国家、省有关疾病预防控制的法律法规规范完成上级有关部门下达的疾病预防控制的指令性任务；传染病 、寄生虫病、 地方病、 非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理 开展疾病监测 收集报告 分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预 开展职业性 放射性 环境性等疾病的监测评价和流行病学调查 开展公众健康和营养状况监测与评价 提出干预策略与措施；承担食品安全风险监测 风险评估 风险交流 事故流行病学调查 标准制定修订等食品安全工作；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康； 疾病预防控制技术管理与应用研究指导；完成市卫生健康委员会交办的其他工作。
二、
机构设置及部门决算单位构成
（一）机构设置：
根据编委核定，我中心作为湘潭市卫生健康委员会管理的副处级公益一类事业单位，内设科室25个，办公室、党委办公室、人事科、财务科、物资管理科、质量管理和科教科、总务科、离退休人员管理服务科、传染病预防控制科、免疫规划科、应急信息科、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、卫生监测科、食品安全风险监测科、职业卫生监测科（放射卫生）、健康监护科、健康教育与健康促进科、病原微生物与生物检验科、理化检验科、医学影像科、预防医学科。
纳入湘潭市财政局2018年部门决算编制范围的二级决算单位是湘潭市疾病预防控制中心。
三、
部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年单位决算收入总额4,443.07万元，其中：财政补助收入4,417.87万元，上级补助收25.2万元。2017年单位决算收入总额5,148.96万元，其中：财政拨款收入5,063.96万元，上级补助收入86万元。收入总额比2017年减少了705.89万元 ，主要是商品和服务支出中的专用材料费减少了193.56万元，对个人和家庭的补助支出减少了364.33万元，资本性支出减少了213.5万元。
2018年单位决算支出总额4,667.32万元，其中：基本支出3,599.66万元，项目支出1,067.66万元。2017年度支出总额为5,416.6万元，其中：基本支出4,378.57万元，项目支出1,038.03万元。支出总额比2017年减少了749.284万元，其中：基本支出778.91万元（其中公用经费中专用材料费用于购买疫苗款项支出减少了193.56万元，对个人和家庭的补助支出减少了364.33，其他资本性支出减少了213.5万元），项目支出增加了29.63万元，主要是项目宣传费用支出有所增加。
2018年年初结转结余488.55万元，年末结转结余264.3万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转结余264.3万元。
（二）2018年度收入决算情况说明
2018年单位决算收入总额4,443.07万元，其中：财政补助收入4,417.87万元，占总收入99.43%；上级补助收入25.2万元，占总收0.57%。
（三）2018年度支出决算情况说明
2018年单位决算支出总额4,667.32万元，其中：基本支出3,599.66万元，占总支出77.12%，项目支出1,067.66万元，占总支出22.88%。
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入4,443.07万元，一般公共预算财政拨款支出4,417.87，其中：社会保障和就业支出14.54万元，医疗卫生与计划生育支出4,428.53万元。2018年初财政拨款结转结余464.05万元，年末财政拨款结转结余249.22万元，其中：基本支出结转0万元；项目支出结转242.22万元，主要是食品安全风险监测工作经费170万元，慢病专项16.31万元，艾滋病防治专项24万元等；实有资金账户结余4.83万元等。
2017年一般公共预算财政拨款收入5,062.96万元，一般公共预算财政拨款支出5,350.68，其中：社会保障和就业支出17.57万元，医疗卫生与计划生育支出5,045.39万元。2017年初财政拨款结转结余751.77万元，年末财政拨款结转结余464.05万元，其中：基本支出结转286.57万元，主要是结余应付2017年疫苗款；项目支出结转177.48万元，主要是结余购置饮用水监测的全自动多通道流动注射分析仪50万元，艾滋病防治专项70万元等；实有资金账户结余34.41万元等。
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算总额4,632.7万元，其中：基本支出3,599.66万元，(人员经费2,602.27万，日常公用经费997.4万元)；项目支出1,033.04万元。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出4,632.7万元，其中：工资福利支出2,326.73万元，商品和服务支出1,481.73万元，对个人和家庭的补助275.54万元，其他资本性支出548.71万元。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出4,632.7万元，其中：社会保障和就业支出死亡抚恤14.54万元；医疗卫生与计划生育支出疾病预防控制机构3,959.76万元；医疗卫生与计划生育支出基本公共卫生服务支出2万元；医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项457.78万元，医疗卫生与计划生育支出突发公共卫生事件应急处理12万元。
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,599.66万元，其中：人员经费2,602.27万元，占基本支出总额72.3%，日常公用经费997.4万元，占基本支出总额27.7%。按支出功能分类2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,599.66万元，其中：死亡抚恤14.54万元，医疗卫生与计划生育支出4,618.12万元。
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费年初预算数68.3万元，公务接待费28.3万元；公务用车运行维护费40万元。
2018年“三公”经费决算数为38.19万元，其中：公务接待费2.14万元；公务用车运行维护费36.05万元。2017年“三公”经费决算数为77.38万元，其中：公务接待费18.51万元；公务用车购置费24.8万元;公务用车运行维护费34.07万元。严格控制公务用车和公务接待经费开支，增加公务用车运行费用是因为增加了一台公务车辆,但每辆车运行费用较同期减少了0.18万元 。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年12月31日止，拥有公务车10辆，其中：其他车型10辆。全年接待批次28次，人数535人。
（八）2018年度无政府性基金
（九）关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本单位按严格按照规定制定和完善了内部控制制度管理手册，并积极落实到实际工作中，如修订并完善了固定资产管理制度，使其账目更加清晰，与财政资产管理系统数据完全一致；加大对支出的严格管控，支出内容更加合理合规，支出金额严格按标准执行。具体数据下列数据中加以说明。2018年本单位还将出台一系列举措，积极创新思路，充分调动人员工作主动性，抓好专项资金管理，发挥出更大的社会效益。
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主要绩效目标内容 |
绩效目标值 |
目标完成情况 |
完成率 |
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1、突发公共卫生事件应急处置 |
突发公共卫生事件及突发事件信息报送及时、规范，无因防控不力导致的传染病暴发流行。 |
2018年，全市共报告各类突发公共卫生事件13起，报告发病239人，死亡2人，事件数与去年同期持平，发病数较去年同期（129人）增加110人，去年同期死亡6人。
其中较大级别事件2起、一般级别事件8起，未分级事件3起，无特别重大、重大级别事件报告。
事件分布在岳塘区（4起），湘潭县、湘乡市（各3起），韶山市（2起），雨湖区（1起）。其中传染病事件11起（手足口病、流行性腮腺炎、水痘疫情各
2起，感染性腹泻疫情1起，克雅病病例2起、人感染猪链球菌病例1起、布鲁氏菌病病例1起）,食物中毒2起。 |
此项目资金为21万元，今年已使用12.36万元，使用率为58.86% ；业务量完成率为100% 。 |
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2、扩大免疫规划 |
1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；
2、AFP监测报告发病率2/10万；及时率为100%。
3、麻疹监测病例报告发病率2/10万；调查率、标本采集率均达到80%以上。
4、流脑、乙脑等病例报高、采样、调查及时率均为100%
5、AEFI监测报告率、监测率、7日内报告率等指标达到90% |
1.适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率均接种率达到99%以上；
2、AFP报告发病率3.56/10万，报告后48小时调查率、14天内双份便采集率、合格便采集率、便保本7天内送达率、75天随访表及时送达率均100%
3、麻疹监测：排除麻疹病例报告发病例为2.3/10万，48小时内完整调查率100%，血标本采集率100% 4、报告1例流脑病例和2例乙脑病例，报告、血液采集、调查及时率均为100%。对2017年报告的2例乙脑病例及时随访率100%。
5、AEFI及时报告率100%，及时调查率100%，个案调查表完整率100%，分类率100%，报告县覆盖率100%，3日内调查表及时报告率95.83% |
此项目资金为47万元，今年已使用10.69万元，使用率为22.74% ；
业务量方面所有工作指标均已经完成。 |
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3、艾滋病防治 |
1.完成自愿咨询检测不低于555人
2.完成5个国家级哨点2000人的调查采血检测工作
3.扩大抗病毒治疗覆盖面，抗病毒治疗率达85%以上
4.感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率达到90%以上
5.接受结核病检查的比例达到90%以上
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1.完成咨询检测581人
2.全部完成5个国家级哨点2000人调查、采血检测及录入工作
3.全市抗病毒治疗率达到87.5%
4.感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%
5.结核病检测的比例99.9%
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此项目资金为179万元，今年已使用78.72万元，使用率为43.7% ；
1.自愿咨询检测完成104.68%
2.哨点监测工作完成100%
3.抗病毒治疗资料已全部补录完成，治疗率达到要求
4.配偶/固定性伴检测完成目标
5.结核病检测已达到考核目标
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4、结核病防治 |
报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率≥95%；肺结核患者规范管理率≥90%；肺结核患者病原学阳性率≥40%；肺结核患者成功治疗率≥90%；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率≥95% 。 |
2018年1-12月全市肺结核患者成功治疗率96.63％；肺结核患者病原学阳性率42.35％；总体到位率95.55％；肺结核患者规范管理率99.70％； 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率49.55％。
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此项目资金为21.92万元，今年已全部使用，使用率为100% ；业务量除耐多药高危人群筛查率，其余指标均达到指标要求。 |
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5、死因监测及慢性病防控项目 |
年报告死亡率>6‰ ；慢性病防控项目开展与普及 |
1-12月全市报告死亡病例19944例，报告死亡率7.06‰。
前三个季度共上报伤害病例16513例。
自2017年11月开始启动城市肺癌早诊早治项目，到2018年5月25日，全市已完成项目2017-2018年度全部的临床筛查任务。现场招募1034人，完成临床筛查1003人，任务完成率100.3%。
开展高血压和糖尿病患者管理信息采集工作，共采集53279条高血压个案信息和16362条糖尿病个案信息。
2018年11月-12月，对雨湖区风车坪小学、韶山市镇泰小学3-5年级小学生进行了2018年秋冬季A、B、C卷的调查。共计调查1200余人，开展肺功能检查300余人。任务完成率超100%。
组织全市5个县市区共14家机构开展第五次全国慢性病防控能力调查，并在规定时间内保质保量完成问卷填报和数据录入。 |
此项目资金为40.86万元，今年已使用20.97万元，使用率为51.32% ；业务量完成100% 。 |
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6、职业病防治 |
一、重点职业病监测项目工作：1、制定市级实施方案并以行政文件形式下发；2、培训下级业务骨干；3、及时录入个案体检数据4、收集重点职业病危害因素相关信息和职业病人工伤保险待遇落实情况；5、下年度1月5日前上报年度重点职业病监测数据汇总表；6、下年度1月5日前上报年度重点职业病监测与职业健康风险评估报告。 |
一、重点职业病监测项目工作： 1、已制定市级实施方案并以
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