湘潭市疾病预防控制中心2021年部门预算公开和“三公”经费预算基本情况

目  录
 
第一部分 湘潭市疾病预防控制中心2021年部门预算说明
 
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
（一）财政拨款收支预算情况的总体说明
（二）一般公共预算当年拨款情况说明
（三）一般公共预算基本支出情况说明
（四）“三公”经费预算情况说明
（五）政府性基金预算支出情况的说明
（六）收支预算情况的总体说明
（七）收入预算情况说明
（八）支出预算情况说明
（九）政府经济科目支出情况说明
（十）部门经济科目支出情况说明
（十一）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
 
第二部分 部门预算公开表格
 
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府经济科目支出表
十、部门经济科目支出表
十一、项目支出绩效目标表
十二、整体支出绩效目标表
第一部分：
湘潭市疾病预防控制中心2021年部门预算说明
一、部门职能职责
湘潭市疾病预防控制中心（湘潭市公共卫生检测检验中心） 贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于疾病预防控制工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行国家、省有关疾病预防控制的法律法规规范完成上级有关部门下达的疾病预防控制的指令性任务；传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理、开展疾病监测、收集报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预开展职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查开展公众健康和营养状况监测与评价 提出干预策略与措施；承担食品安全风险监测、风险评估、风险交流、事故流行病学调查、标准制定修订等食品安全工作；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康； 疾病预防控制技术管理与应用研究指导；完成市卫生健康委员会交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置：2021年本单位由办公室、党委办公室、人事科、纪检室、财务（审计）科、物资管理科、质量管理和科教科、总务科（后勤保障科）、离退休人员管理服务科、传染病预防控制科、免疫规划科、应急信息科（网络管理）、地方病与寄生虫病预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、学校卫生科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、消毒与病媒生物控制科、卫生监测科、食品安全风险监测科、职业卫生监测科（放射卫生）、健康监护科、健康教育与健康促进科、病原微生物与生物检验科、理化检验科、医学影像科、预防医学科等27个科室组成。
 
（二）部门预算构成：纳入湘潭市财政局2020年部门预算编制范围的二级预算单位是湘潭市疾病预防控制中心。
 
三、湘潭市疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明
（一）湘潭市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明：
湘潭市疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算3190.67万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出全部为卫生健康支出。2021年财政拨款收支总预算较2020年增加298.92万元，增长10.34%，主要是项目支出增加 ，比2020年财政拨款收支总预算增长23.76%。
（二）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款3190.67万元，比2020年增加298.92万元，主要是项目支出增加。2021年一般公共预算当年拨款3190.67万元全部为卫生健康支出，占100%。2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3190.67万元，比2020年2891.75万元，增长10.34 %，主要是项目支出增加 。
（三）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出2433.97万元，其中：
人员经费2218.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；
公用经费215.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算数为27.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.2万元），公务接待2.08万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少14.68万元，主要原因是实施了认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算，比2020年“三公”经费预算下降34.66％。
（五）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年政府性基金预算支出情况的说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明
湘潭市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为卫生健康支出。湘潭市疾病预防控制中心2021年收支总预算3190.67万元。2021年财政拨款收支总预算较2020年增加298.92万元，增长10.34%，主要是项目支出增加 ，比2020年财政拨款收支总预算增长23.76%。
（七）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年收入预算3190.67万元为一般公共预算拨款收入，占100%。
（八）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年支出预算3190.67万元，其中：基本支出2433.975万元，占76.28%；项目支出756.70万元，占23.72%。
（九）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年政府经济科目支出情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年政府经济科目支出预算拨款安排的支出3190.67万元，其中：对事业单位经常性补助2854.92万元，对事业单位资本性补助170万元，对个人和家庭的补助165.75万元。
（十）关于湘潭市疾病预防控制中心2021年部门经济科目支出情况说明
湘潭市疾病预防控制中心2021年部门经济科目支出3190.67万元，其中：
（一）基本支出2433.97万元，包括工资福利支出2052.75万元，商品和服务支出215.47万元，对个人和家庭的补助165.75万元；
（二）项目支出756.70万元，按项目管理的商品和服务支出586.70万元，资本性支出170万元。
（十一）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
湘潭市疾病预防控制中心2021年没有机关运行经费预算拨款安排的支出。
2、政府采购情况
本年度部门预算基本支出无政府采购支出。项目支出政府采购支出277.44万元，项目支出政府采购支出277.44万元，其中政府采购货物支出230.44万元，政府采购服务支出47万元。全部为授予中小企业政府采购合同。
3、国有资产占有情况
湘潭市疾病预防控制中心共有车辆8辆，均为业务用车；专用设备单价100 万元以上3台（套）。
4、绩效目标设置情况
2021年湘潭市疾病预防控制中心整体支出绩效目标 756.70万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款756.70万元。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指湘潭市疾病预防控制中心当年拨付的资金。
（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入湘潭市财政预决算管理的“三公”经费，是指湘潭市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）商品和服务支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、福利费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。